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质量管理制度

浏览次数: 日期:2011年2月28日 16:12

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  1.1公司简介
  陕西盐业包装材料有限责任公司是陕西省盐业总公司控股的有限责任公司,位于西安市经济开发区泾河工业园区泾渭六路1号。
  公司占地总面积60亩,成立于1999年10月18日。公司现设生产技术部、质量检验部、总经理办公室、财务部、供销采购部、设备部、市场部、彩复车间、吹膜车间、制袋车间等10个部门,在职员工118人,年生产食盐包装袋2亿只,产品销往省内各盐业公司。
  1.2质量手册的目的
  本质量手册阐述了陕西盐业包装材料有限责任公司的质量方针,制定了生产、销售过程中的质量安全管理制度。
  本手册对内用于质量管理,对外用于证实本公司的质量保证能力及持续改进的承诺。
  公司全体员工必须按照质量手册中的各项规定作好质量管理工作。
  2 质量策略
  2.1质量方针
  质量第一,科学管理,精益求精,用户满意。
  2.2质量目标
  2.2.1食品包装袋产品成品率达到95.0%。
  负责部门:生产技术部、质量检验部
  2.2.2复合膜质量合格率达到98.0%
  负责部门:彩复车间
  2.2.3 PE膜质量合格率达到99.0%
  负责部门:吹膜车间
  2.2.4食品包装袋质量合格率达到99.35%
  负责部门:制袋车间
  2.2.5产品满意度达到99.8%
  负责部门:生产技术部、供销采购部
  3 质量管理体系
  3.1管理组织机构图
  3.2质量岗位责任制
  3.2.1总经理质量岗位责任制
  a、总经理规定和调整各类人员职责;
  b、总经理对违反或不履行职责、不行使权限或越权人员给予处罚,直至解聘或开除;
  c、组织贯彻国家关于产品质量、质量管理工作的方针、政策,执行国家颁布的质量法规和标准;
  d、规定和颁布公司质量方针、质量政策和目标,并对其有效和贯彻负责,组织管理评审;
  e、坚持“质量第一”的方针,采用严格科学的质量管理手段,保证产品质量达到规定的标准或合同要求;
  f、主持质量例会,及时处理重大质量问题;
  g、表彰、奖励在质量工作中做出成绩的集体和个人;
  h、按质量责任制经常检查考核各级人员的质量工作情况。
  3.2.2副总经理岗位责任制                               
  a、在组织完成生产任务时,必须认真贯彻“质量第一”的方针,加强对生产管理人员的质量意识教育。当质量和数量发生矛盾时,应服从质量要求;
  b、搞好文明和安全生产,抓好成品、半成品的管理,强化现场管理;
  c、负责组织召开生产会、生产技术准备会、安全调度会,协调生产进度,保质保量均衡生产;
  d、协助总经理贯彻执行质量责任制和质量奖惩制度。

  3.2.3总工程师质量岗位责任制
  a、宣传贯彻国家关于产品质量和质量管理工作的法规、方针、政策;
  b、协助总经理做好质量方针的制定与实施,对执行情况进行监督和考核;
  c、协助总经理组织解决产品质量中的重大技术问题,组织质量攻关,负责组织技术改造及对技术措施项目的可行性提出报告;
  d、负责组织采用新技术、新工艺、新材料、先进标准和科学管理方法,严把质量关;
  e、在技术工作中,组织指导推广全面质量管理活动。学习和掌握质量管理理论和方针,并组织运用;
  f、组织有关部门提出产品质量升级创优规划,制订改进措施,并检查督促实现;
  3.2.4质量检验部质量岗位责任制
  a、学习质量管理知识,教育本部门员工,牢固树立“质量第一”思想,不断提高员工的质量意识;
  b、结合本部门业务特点,学习并应用现代化管理方法,把质量管理职能落实到本部门的正常工作中去;
  c、对因本部门的工作质量不高影响生产及造成损失的质量问题负责;
  d、认真贯彻执行本公司关于质量管理和产品质量工作的指示和要求,严格执行有关标准和规定;
  e、严格考核,保证质量体系在本部门正常运转。
  3.2.5检验员质量岗位责任制
  a、树立“质量第一”的思想,努力学习检验工作的业务知识,不断提高对产品质量的判断分析能力;
  b、熟悉所担任检验工序技术文件和质量工作文件,熟练地使用量具和检测设备、仪器;
  c、严格执行检验制度,认真参加“三自、三检”活动,并做好原始记录;
  d、督促生产工人严格遵守工艺纪律和质量检验制度,帮助工人分析产品质量问题产生的原因,收集工序控制点的质量信息,按要求及时向质量管理部门反馈;
  e、认真督促并做好不合格品的标识和隔离工作,对经检验合格的半成品及产品质量负责。
  3.2.6过程策划人员(工艺员、技术员)质量岗位责任制
  a、坚持“质量第一”,不断提高质量意识,在技术和管理工作中始终把质量放在首位;
  b、认真学习质量管理知识和专业知识,切实做好本职工作,不断改进工作质量和服务质量;
  c、经常深入现场,做好技术指导工作,帮助生产工人不断提高技术水平;
  d、负责产品工艺布局,过程确定,加工流程的制定;负责生产前的工艺技术准备工作;
  e、根据公司下达的质量改进计划,制订产品质量提高措施,不断改进工艺技术,提高产品质量;
  f、负责编制产品技术操作规程和工艺作业指导书。
  3.2.7生产作业人员质量岗位责任制
  a、按规定参加各类培训;
  b、熟悉质量标准、工艺文件和作业指导书,按工艺规范和技术要求操作;
  c、严格遵守工艺纪律,确保产品质量;
  d、搞好“三自、三检”活动,认真做好原始记录;(三自:操作者对自己的产品进行自检;自己区分合格的产品;自己做加工日期、质量状况等标记。三检:首检、中检和互检工作)
  e、加强质量控制,确保完成质量指标,对质量不合格的半成品、成品,不得转入下道工序;
  f、按规定记录过程参数,并按期报告。
  4 质量安全管理制度
  4.1原辅材料采购质量安全管理制度
  4.1.1按照《产品质量法》、《合同法》严把业务经营质量关,按规定做好采购管理。
  4.1.2按照公司《采购质量控制制度》、《原辅材料供方评价准则》的规定,以《外购材料审批单》为准,坚持按需进货、择优采购的原则。
  a、在采购原辅材料时应选择合格供货方,对供货方的法定资格,履约能力、质量信誉等进行调查和评价并建立合格供货方档案。
  b、大宗购料应签订合同,明确质量条款,经财务、生产技术部签字认可后方可生效。
  c、小宗购料以《外购材料审批单》作为依据进行采购。
  d、购进原辅材料按规定建立购进记录,做到票、帐、物相符,票据和记录按规定妥善保管。
  4.1.3原辅材料进厂时,必须带有供货方单位处出厂检验单,采购人员填写交验单,同时交付原辅材料出厂检验单与第三方质检报告单(如质量保证书、合格证、检验单)于检验人员。
  4.1.4 检验人员接到检验通知后,尽快抽样进行验证,得出检验结果,合格的方可使用,对检验不合格品由质量检验部下发禁用通知单,供销采购部负责退货。
  4.1.5库房管理人员每日及时填写库存报表上报生产技术部、供销采购部,避免原辅材料积压、供应不上、过期等造成质量问题。
  4.2成品、半成品质量安全检验制度
  4.2.1半成品、成品质量检验由车间交质量检验部检验,对成品质量的检验要严格按《质量检验细则》执行,由管理者代表一票否决。
  4.2.2操作者对半成品在生产过程中除按规定自检、互检外,有疑问,操作者应请示质量负责者,以防止批量事故发生。
  4.2.3成品车间班组检验合格的产品,交质检人员进行二级检验,若发现一次合格率低于95%时,检验人员可停止检验,并通知车间复检,返修后再送检。
  4.2.4产品检验合格后,检验员签发合格证,方可进行包装,办理入库手续。
  4.2.5质量主管对成品库随机抽检,进行三级检验,依据相关质量管理制度进行奖罚。
  4.3不合格品安全质量管理制度
  4.3.1食盐包装袋是食用产品的包装物,质量事关人民身体健康,因此,严防不合格原辅材料进入我公司。(即:不符合食品级卫生标准的原辅材料,不得采购、入库)。
  4.3.2生产中的不合格品分为返修品和废品。
  返修品:不满足标准规定,但可以修复到满足规定的半成品或产品。主要由车间机台自己修复。
  废品:不符合质量标准要求,使产品使用性能受到影响,不可修复的半成品或成品。
  操作人员自检中将返修品、废品分别放在不同区域,返修品挂返修标识,废品挂不合格品标识,交班后复检人员对返修品进行复检,将漏检和可修复成品回收交车间装箱入库,将废品送交废品库,将数量报交生产技术部,其后,按公司规定进行处理。
  4.3.3质量主管在检验产品中发现不合格品,应出具检验报告单,及时通知车间,停止该批次产品的生产,并追回已入库成品,并将产品放置于不合格区,挂不合格品标识。
  4.3.4库存成品或出库复检中发现不合格品,并将不合格品移入不合格区,挂不合格品标识。
  4.3.5不合格品应按规定进行报废和销毁。
  a、不合格品由质量检验部确认。
  b、报废处理按公司《废旧生产物资回收管理制度》执行。
  4.3.6对质量不合格的产品,及时查明原因,分清责任及时制定与采取纠正预防措施。
  4.3.7中转库负责不合格品的处理记录,记录妥善保管。
  4.4退货品质量安全管理制度
  4.4.1售出召回的不合格产品,库管凭供销采购部的退货凭证收货,并将退货品存放于退货区域,挂退货标识。
  4.4.2对退回的产品应审核其品种、规格、地区、发货日期是否与原发货记录相符,相符的报财务部审批冲账,不符的不能办理退货手续。
  4.4.3生产技术部对退回的产品重新检验做出合格与不合格的划定。
  合格品办理入库手续,不合格品按《不合格品质量安全管理制度》的规定进行处理。
  4.4.4成品库管对退回的产品做好记录,记录应保存三年。
  4.5质量信息安全管理制度。
  4.5.1质量信息中心负责部门为质量检验部。
  4.5.2公司内部半成品、成品质量信息传递程序
  a、半成品质量信息传递
  对不合格品且数量较大的半成品,在质量管理人员跟踪下倒卷,取掉不合格品,不合格品重量达3kg以上者,按废品处理相关规定处罚。
  在生产过程中,发现似是而非的半成品时,车间班机长可请示质量管理人员,判定为合格品时继续开机;判定为不合格品时,应立即停止生产,寻找原因,严重者追查责任。
  b、成品质量信息传递
  成品车间下机产品送检验室全数检验完后可装箱,由质检人员填写产品合格证,放于箱内。车间填写好外标签贴于箱外,并注明生产日期、班次。
  4.5.3废品的信息传递
  各工序将所产生的废品统一定时送废品库,由专人收存、计量。并将各工序中产生废品量填写废品反馈单送达各生产工序中,且注明打废原因。
  4.5.4用户质量信息传递程序。
  供销采购部应定期或不定期的走访各地区用户,对用户反映的意见或建议及时反馈到质量信息中心,以便公司及时采取纠正改进措施。
  4.5.5质量信息传递的有关规定
  制袋车间各机台必须将废品分机台、分班组、分车间放好;复合、彩印废品单卷超过10kg(含10kg)必须由该车间班长在转移卡上签字,并单独堆放,否则该废品由制袋车间承担。
  彩印、复合车间当班班长要积极配合制袋车间的废品确认工作,否则公司按废品量双倍处罚。
  各车间废品要按时称重入库,若发现有未经称重而将废品私自入库或堆放于废品库门口或乱扔废品者,公司对车间给予20—50元的处罚。并依据相关制度,予以纪律处分。
  各车间要认真填写转移卡,若无转移卡或填写不清,下道工序有权拒领。
  制袋车间必须在转移卡上填写完各项内容,并注明产地,不得缺项;复合废、彩印废单卷超过10kg的应在转移卡上注明。
  各车间加强自检工作,对于质量不合格的半成品不得转入下道工序。
  4.6质量否决安全管理制度
  4.6.1否决依据:以企业制定的内控标准及国标质量标准进行否决。
  4.6.2质量管理者代表执行一票否决。
  4.6.3否决内容以制定的相关质量安全管理制度中的规定进行。
  4.6.4凡在质量否决中负有责任的责任部门,视责任人情节轻重,处以经济处罚。
  4.7质量事故追究制度
  为强化公司的质量管理,提高公司产品的合格率,降低损耗,使各工序在生产过程中尽心尽责,充分发挥员工的高度责任感,增强质量意识,对成品检验和售后出现的质量问题采取“有错必查,有过必究”的原则,做到责任明确,特立此制度。(请广大员工认真填好“复合膜产品转移卡”和“吹膜产品转移卡”以便生产技术部做好调查工作及技术改进工作)。
  4.7.1本制度适合公司成品检验后发生的质量事故及用户反馈的质量事故。
  4.7.2生产经营过程中经检验出现的质量事故,除在当月质量、消耗、考核计算外,另外追加处罚,对售后出现的质量事故追究责任到人,按损失处罚。
  4.7.3质量事故的认定:由质量检验部按损失大小认定事故。
  a、微小事故:损失在300元以下的事故。
  b、小事故:损失在301元—1000元之间的事故。
  c、一般事故:损失在1001元—5000元。
  d、大型事故:损失在5001元—10000元,并造成人身受伤或其中一项的事故。
  e、特大事故:损失在10001元以上的。
  4.7.4事故追究程序及处罚:
  a、微小事故:由车间自行追查原因,并对责任人提出批评教育和相应的技术指导。
  b、小事故:由质量检验部做分析报告,处罚责任人100元/人,车间承担全部损失。
  c、一般事故:由质量检验部做分析报告,处罚责任人200元/人,车间承担50%损失。
  d、大型事故:由质量检验部做分析报告,处罚责任人500元/人,车间承担40%损失。
  e、特大事故:由公司高层及生产技术部主管做分析研讨,给予责任人1000元/人处罚。情节严重的给予辞退处分,车间承担30%损失。
  f、售后反馈回来的质量事故,按照以上程序进行处罚,并由公司高层领导对质量检验部和检验人员做出相应处罚。
  4.7.5事故责任人为集体或一人以上,罚款根据事故情节,态度及责任大小予以分摊,责任承担处罚分配情况按照:机长50%、机员30%、主任20%,其处罚金从当月考核中由质检部直接扣除。
  4.7.6各生产工序做好产品自检工作,下道工序必须做好对上道工序的检验及督查工作,对各工序出现的废品,即一次性造成的废品按照30元/公斤处罚。
  4.7.7当月有3次以上大事故(包括3次)的,取消其当月考核奖金(请车间主任做好此项工作)。
  4.7.8鉴于公司产品的特殊性,对复合膜在运输过程中碰伤的废品,也将计入质量事故中去,即将责任到车间及个人。
  a、彩复车间确保在复合膜出固化室后无碰伤现象,如有碰伤,且严重的由彩复车间承担。
  b、出固化室后,制袋车间确认无碰伤后领取复合膜。如在领取运输过程中碰伤,责任由制袋车间承担,未确认制袋领取的碰伤复合膜,责任由制袋车间承担。
  c、碰伤损失量单卷≥0.6公斤的,计入处罚范围内。
  d、中转库员工协助督办。
  4.8质量安全奖惩制度
  4.8.1公司依据生产实际水平,制定出各车间质量控制指标,车间应加强管理,将废品率控制在指标以内,月末按照各车间实际废品率折算废品价值与目标废品价值进行比较,按照实际差异金额的50%进行处罚,按照20%进行奖励。
  4.8.2彩复车间废品率指标为2%
  4.8.3制袋车间废品率指标为0.65%
  4.8.4吹膜车间废品率指标为2%
  4.8.5质量先进个人:每年年底在全公司范围内评选质量先进个人,给予适当的奖励,特殊贡献者或专项工作突出者可专项奖励
  4.8.6产品升级创优奖励:当产品获得省、部、国优质产品称号或其它质量奖励时,公司给予各部门奖金指标,该奖金应根据工作贡献大小分配,不搞平均主义
  4.8.7质量惩罚分为:扣奖金、罚款、警告、记过、记大过、降级、撤职等形式。
  4.8.8质量安全奖惩制度由质量检验部负责实施
  4.9质量事故应急措施
  为应对公司产品发生的质量安全事故,及时有效地做出相应处理,最大限度的减少公司的损失和负面影响,特制定本应急措施。
  4.9.1本措施的质量安全事故主要指食盐包装袋生产过程中的突发事件及销售中出现的突发事件,主要有:
  a、不合格原材料的使用导致的质量安全事故。
  b、食盐包装袋运输储存过程中的质量安全事故。
  c、食盐包装袋应用过程中的质量安全事故。
  4.9.2一旦出现突发事故,立即启动以下各职能人员。
  全力投入事故的处理工作:
  总指挥:解耀锋
  副总指挥:白力刚、樊红梅
  成 员:李哲、杜波、钟明、李瑜、陈宁、薛继东、刘斌超、田小鹏、
  a、出现事故,上述人员尽快到达现场,了解和掌握事故情况,阻止事态发展。
  b、负责事故的调查、分析、查找原因。
  c、做出处理意见并落实责任。
  4.9.3质量安全事故应急措施:
  a、平时作好质量安全管理工作,防止突发事故的发生。
  b、由于原辅材料不合格造成的事故,责令厂家自查,追究责任,并另选厂家,各车间加班生产,确保包装袋的生产。
  c、包装袋在运输、销售中出现的事故,事故处理人员及时赶到现场,调查提出处理意见,并交车间另行生产,保障供应。
  d、一旦突发质量安全事故,应及时将事故的突发情况汇报上级主管部门.必要时通知技术监督局。
  e、召回突发事故的不合格品。
  4.9.4本应急措施根据实际情况及时修订。

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